Innan du matar in dokument i 1C-programmet är det nödvändigt att utföra förberedelser - fyll i alla nödvändiga referensböcker och ange de initiala saldona på räkenskaperna. Se till att när du matar in uppgifterna såg det inte ut "dubbla" - två eller flera underkonton för en motpart.
Instruktioner
Steg 1
För att mata in fakturan i 1C-databasen, välj "Dokument" i huvudmenyn. Om du behöver registrera inköp av lagervaror eller tjänster, välj artikeln "Inköpshantering" i undermenyn. Ytterligare "Mottagande av varor och tjänster."
Steg 2
Hitta en grön cirkel med ett kors i verktygsfältet. När du flyttar markören till den kommer åtgärdssymbolen "lägg till" att dyka upp. Genom att klicka på denna ikon öppnas fakturadokumentet.
Steg 3
Välj "operation" i det övre vänstra hörnet av det öppnade dokumentet. Listan "köp - för bearbetning - utrustning - konstruktionsobjekt" öppnas. Välj önskat värde. Kom ihåg att en typisk ledning motsvarar varje värde.
Steg 4
Välj från motpartens katalog. Alla motpartens uppgifter måste läggas in i katalogen i det förberedande steget för programimplementeringen. Om motparten är ny kan du gå från fakturan till motpartskatalogen och fylla i alla obligatoriska fält i katalogen. Därefter går du tillbaka till originaldokumentet och fortsätter arbetet med att ange fakturan.
Steg 5
Välj ett avtal från listan över motpartsavtal. Om ett avtal har slutits med denna motpart fylls fältet i när motpartens värde väljs. Fyll i de önskade flikarna - "varor" eller "tjänster". Markera rutorna "begagnat" - bokföring, "ej tillämpligt" - skatteredovisning och "ledning" - förvaltningsredovisning.
Steg 6
Klicka på "fyll" i det nedre högra hörnet. Om du inte har fyllt i alla angivna fält i dokumentet visas ett felmeddelande. Leta efter ok-ikonen bredvid fyllningsikonen. Klicka på "ok" för att lägga upp dokumentet. Kontrollera att bokföringen är korrekt efter att fakturan har bokförts.
Steg 7
Om du behöver redovisa implementeringen av lagervaror eller tjänster i bokföringen väljer du "Försäljningshantering" i undermenyn. Fyll sedan i fälten i det öppnade dokumentet i steg 2-6. Om organisationen regelbundet säljer varor eller tjänster föreskriver programmet automatiskt skapande av fakturor när varorna (tjänsterna) skickas.
