Katalogen "Motparter" innehåller all nödvändig information om köpare och säljare som har någon form av råvarupengar med organisationen. Dessa data används när man arbetar med primär dokumentation och vid genomförande av analytisk redovisning. I den här referensboken i 1C-programmet kan du lagra information om motparter i olika mappar, till exempel i mappen "Säljare" och "Köpare" -mappen.
Instruktioner
Steg 1
Öppna huvudmenyn / kataloger / konton eller klicka på knappen "Öppna katalogen för motparter" i det nedre verktygsfältet.
Steg 2
Klicka på infoga eller knappen Ny rad i verktygsfältet. Ett fönster öppnas för att fylla i motpartens uppgifter.
Steg 3
Ursprungligen fylls fliken "Allmänt" i. Välj typ av motpart genom att klicka på knappen med prickar i första raden. Ange organisationens eller individens korta namn. Du kommer att se detta namn när du öppnar katalogen. Den interna kontokoden under vilken motparten kommer att listas i katalogen tilldelas automatiskt.
Steg 4
I den andra raden anger du organisationens eller individens fullständiga namn, dvs. motpartens officiella namn, som det ska se ut i de primära dokumenten.
Steg 5
I tredje raden fylls motpartens lagliga adress helt ut, i den fjärde raden - postadressen.
Steg 6
I den femte raden anger du TIN, om det är en individ, och TIN / KPP, om det är en organisation.
Steg 7
Klicka på knappen med prickarna i raden "Huvudavtal". Katalogen "Kontrakt" för den nya motparten öppnas. Klicka på infoga eller knappen Ny rad i verktygsfältet. Fyll i raden "Namn" - kontraktets namn (köp- och försäljningsavtal etc.), ange startdatumet för avtalsförhållandet. Tryck på OK-knappen, dubbelklicka på önskat avtal från listan.
Steg 8
Öppna fliken "Aktuellt konto". Klicka på knappen Lägg till.
Steg 9
Ange det aktuella kontonumret i den översta raden i fönstret "Nuvarande kontouppgifter".
Steg 10
I den andra raden "Banken där nuvarande konto öppnas" klickar du på knappen med prickarna och i katalogen som öppnas fyller du i alla bankuppgifter: banknamn, bankplats, BIC, korrespondentkonto, postnummer, bankens postadress, banktelefoner. Klicka på "Bränn" -knappen och OK.
Steg 11
Dubbelklicka på banken, vars detaljer du just har angett.
Steg 12
Markera kryssrutan i bankinformationsfönstret "Ange alltid KPP i betalningsdokument". Klicka på "Bränn" -knappen och OK.
Steg 13
Klicka på knappen med prickar på fliken "Aktuella konton" i den sista raden "Huvudkonto" och dubbelklicka på önskat aktuellt konto i fönstret som öppnas.
Steg 14
Klicka på "Bränn" -knappen och OK.
Steg 15
Om du väljer från början motpartstypen “Phys. Personer ", måste du fylla i ytterligare en flik" Passdata ". Här fyller du i serien och numret på passet, av vem det utfärdades och när.
